Top.Mail.Ru

Наш подход бустит продажи. Вы платите за результат!

Заказать звонок
Телефон отдела продаж:
8 (800) 775-16-41
Наш e-mail:
mail@texterra.ru
Заказать услугу
Все риски работы с самозанятыми для бизнеса Редакция «Текстерры»
Редакция «Текстерры»

Работать с самозанятыми – удобно и выгодно. Но есть риски для бизнеса, особенно это касается налогообложения и учета. Показываем, какие проблемы могут возникнуть и даем рекомендации, что необходимо делать, чтобы избежать проблем с налоговой.

В чем риски работы с самозанятыми

Сроки оказания услуг самозанятые тоже часто срывают, не должным образом оказывают, не ведут учет, ничем не подтверждают свою сделку. Если у вас самозанятые в работе, то есть риски отсутствия документации.

  1. Если вы работаете только с самозанятыми, это может вызвать вопросы у налоговиков. Типична схема, когда компании, чтобы снизить расходы на налоги, взносы и выплаты, сокращают штатных сотрудников и переводят их на самозанятость. Рано или поздно налоговая заинтересуется такой компанией, так как понимает, что таким образом вы сокращаете налоги.
  2. Самозанятый не ведет бухгалтерский учет, поэтому не может предоставить закрывающие документы (акты, накладные). А если самозанятый не сможет предоставить эти документы или сделает это не вовремя, заплатить налоги по сниженной ставке компании будет проблематично. Налоговая обязательно проверит документы от самозанятого. Поэтому, начиная сотрудничать с таким работником, необходимо в его договоре прописать, что он обязан предоставить документы, чеки и акты строго до определенной даты.
  3. У самозанятого неконтролируемая оплата налога. Например, если у юрлица или ИП выплаченные налоги — это открытые данные (и, как правило, их платят через расчетный счет и можно попросить выписку банка или подтвердить платежным поручением), то самозанятый сам рассчитывает и платит налог через приложение «Мой налог». Оплатил он налог или нет — никто не знает, в том числе и вы как работодатель. Нельзя подтвердить это иначе, кроме как запросить квитанции. Но самозанятый может их и не предоставить. Так что есть риск того, что человек не заплатит налог. А из-за неуплаты в вашу организацию может прийти налоговики с проверкой.
  4. Если по работе с юрлицами и ИП есть какие-то порядки, шаблоны договоров, где указаны обязанности сторон, какие риски и как будут покрываться в случае их неисполнения, то с самозанятым такого нет.

Юридически самозанятых граждан не считают предпринимателями. Их нельзя привлечь к ответственности через арбитражный суд. Поэтому в суде, в случае чего, разбираться будут только как с физическим лицом.

Продвинем ваш бизнес
Подробнее

Как правильно оформить трудовые отношения с самозанятым

При оформлении отношений с самозанятыми есть несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать:

  • Четкое определение статуса исполнителя как самозанятого. Вся документация должна отражать и обосновывать данный статус, включая характер работы, условия оплаты, график сдачи -приемки работ и другие важные параметры и ключевые аспекты сотрудничества. Это поможет избежать недоразумений и возможных юридических споров в будущем.
  • Компания должна вести точный учет всех операций с самозанятыми, включая выплаты, удержание налогов и взносов. Это поможет обеспечить прозрачность и соответствие налоговому законодательству. Чтобы избежать ошибок в оформлении и учете документации, необходимо обратиться к юридическим или налоговым консультантам.

Как налоговая выявляет незаконные схемы сотрудничества с самозанятыми

Самозанятость уменьшает налог. Это несет дополнительный риск со стороны проверок налоговой. Если ваша компания работает с самозанятыми неверно, это рано или поздно привлечет внимание проверяющих органов.

Существует несколько методов, с помощью которых налоговые органы выявляют неправильно поставленную работу с самозанятыми (и вычисляют незаконные схемы сотрудничества с ними):

  • Анализ документации. Изучают договоры, счета-фактуры, финансовые отчеты и другие документы, представленные как компанией, так и самозанятыми. Несоответствия, ошибки или отсутствие необходимой документации могут вызвать подозрения и стать основанием для дальнейшего расследования.
  • Анализ финансовых отчетов и бухгалтерского учета компании — выявляют необычные или подозрительные транзакции, связанные с самозанятыми.
  • Сравнительный анализ: сравнивают данные по отрасли, а также анализируют схожие компании, чтобы выявить нестандартные схемы или отклонения в практиках сотрудничества с самозанятыми.
  • Проверки мест работы: налоговые органы могут проводить проверки на местах работы для оценки реальных условий сотрудничества между компанией и самозанятыми. Это позволяет инспекторам лично убедиться в соответствии утверждаемых условий труда действительности.

Сигналы от третьих лиц: информация от бывших сотрудников, конкурентов или других третьих лиц могут стать поводом для проведения проверок и расследования.

Как предотвратить претензии налоговиков

Проведение налоговой проверки — серьезное испытание для любой компании. Важно быть хорошо подготовленным, чтобы эффективно защитить свои интересы и не допустить проверки. Что для этого нужно делать:

  • Изначально выстраивайте работу так, чтобы что все ваши документы были в порядке. Это включает в себя правильное оформление договоров с самозанятыми, своевременную и полную уплату налогов, а также ведение полной и точной отчетности. Ведите точную и полную документацию по всем операциям с самозанятыми. Это поможет доказать законность ваших действий и обосновать все финансовые операции.
  • Проведение внутренних аудитов: регулярные внутренние аудиты помогут выявить и исправить возможные проблемы в документации и учете до того, как они станут предметом внимания налоговых органов.
  • Будьте открытыми и готовыми к сотрудничеству с налоговыми органами. Предоставляйте все запрошенные документы в срок и полностью сотрудничайте в ходе плановых проверок
  • Не бойтесь защищать свои интересы. Если вы не согласны с выводами налоговиков, обратитесь за профессиональной юридической помощью и предъявите свои доказательства.

Читайте также:

Налоговые каникулы: кому нужны, как взять сегодня

Самое полное руководство по регистрации ИП: как начать свой бизнес

Идеи для нового бизнеса в 2023 году (и где найти на них деньги!)

Поделиться статьей:

Новое на сайте

22 апр 2024
201
У вас работает шпион! Как выглядит бенчмаркинг в действии

Тайных работников конкурентам засылают даже мировые бренды. Например, вот как поступает Amazon.

22 апр 2024
7 122
7 навыков, которые вы приобретаете при ведении блога

Бесконечное сидение за компьютером, бессонные ночи, работа в выходные дни... К счастью, кроме этого, мы получаем от блогинга интересный ресурс с отличными постами, который привлекает сотни и даже тысячи читателей. Но это еще не все.

22 апр 2024
388
10+ нейросетей для работы с контентом в 2024 году

Они помогут со множеством разных задач: от удаления фона на фото до синтеза речи из текста. 

Смотреть все статьи

У вас есть деловой запрос? Давайте обсудим!

Оставьте свои контакты, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы подтверждаете свое согласие на обработку пользовательских данных

Спасибо!

Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.